报销凭证的填写应遵循以下步骤和要素：
报销部门：填写所属部门名称。
报销人：填写申请报销的员工姓名。
报销日期：填写申请报销的具体日期。
简要描述报销的原因，如出差办事、外出开会等。
金额：填写实际发生金额，使用阿拉伯数字，并附上货币单位“¥”。
合计金额：填写所有费用的小计和总计金额，并在金额前加“¥”。
金额大写：填写合计金额的大写形式，注意千位数的正确表示。
报销项目：按不同项目分列填写，如交通费、住宿费、伙食补助等。
摘要：在“摘要”处可填写详细内容。
列出所有相关的支出凭证，如发票、收据等，并注明顺序。
签字：报销人、财务部门经办人和领导签字确认。
审批人：填写批准该报销的上级领导姓名。
如有其他需要说明的信息，如银行卡号等，可在此处填写。
使用黑色钢笔或签字笔填写，字迹需清晰、工整，无涂改。
金额的小写和大写必须相符，大写中的“0”要用零表示。
请确保所有信息准确无误，并按照单位规定的格式和要求进行填写。如果有任何疑问，可以咨询单位的财务部门或相关负责人
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