单位报销需要注意以下手续：
报销申请单
发票或收据
证明材料（如病历、住院证明等）
银行账单或转账凭证
报销单
日期、部门、用途、金额、经手人签字等信息需真实、准确、完整。
使用黑色水笔或钢笔规范填写，字迹清晰，无涂改。
金额大小写需一致，票据应正确粘贴，不得倒置或订书机装订。
报销单提交给直属上级、部门负责人、财务部门、公司领导进行审批。
审批过程中需确保费用的真实性和合理性，并符合公司规定。
财务部门对发票、证明材料等进行审核，确认其真实性和合法性。
审核无误后，财务部门将报销款项支付给员工。
发票要填写完整，字迹清晰，无涂改，专用章清晰可辨。
报销金额不得超过公司规定的报销范围和标准。
报销单据必须作为“原始凭证”妥善保存，以备查账。
请确保按照上述流程和要求准备齐全的材料，并按照规定程序进行报销，以保证流程的顺利进行和资金的合规使用
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